关于360足球直播:水务部门
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
（1）贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。
（2）编制全市城乡水务发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
（3）组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报，承担实施最严格水资源管理制度相关工作。
（4）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，组织编制全市跨县（市、区）流域的水量分配、水资源调度方案；水资源调度管理工作；编制全市节约用水、计划用水规划，组织相关部门开展节约用水工作。
（5）组织编制乐山中心城区供水规划；指导各县（市）区供水规划，指导全市供水行业服务标准的实施，监督城镇（乡）供水运营工作；组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作；指导全市城镇（乡）供水设施的新建、改建和扩建工作；指导城镇（乡）供水行业安全生产；指导全市应急供水管理工作。
（6）负责部门预（决）算和政府综合财务报告编制、预算执行工作；承担市级水利行政事业单位国有资产监督管理工作；牵头负责水利项目资金监督检查和绩效管理工作；指导编制全市水务行业建设项目资金计划；受委托监管市级水务行业国有资产。
（7）指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
（8）指导农村水利工作。指导全市大中型农村水利工程建设管理，指导节水灌溉有关工作以及水库移民工作；协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责360足球直播:区域内不涉及风景名胜区、自然保护区管理的水利风景区规划、申报、建设、管理等工作。
（9）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
（10）组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担全市防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
（11）组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
（12）指导水政监察和水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷。
（13）指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。
（14）指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流；指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
（15）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（16）承担河长制组织实施具体工作，负责协调、督促、落实总河长会议、河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全市河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促市级相关部门按照职能职责，落实责任，协调联动，共同推进河湖管理保护工作；督导县（市、区）同步全面落实河长制相关工作，并对县（市、区）河湖管理保护工作进行监督考核。
（17）承办市政府交办的其他事项。
（二）2021年主要工作
（1）重实效抓第一责任。认真履行抓党建第一责任人职责，强化水务系统党建工作。抓好各级会议精神宣传贯彻落实，深入推进“两学一做”学习教育，加强党员教育管理，健全党务公开和情况通报制度。深入推进党风廉政建设，加强对干部人事、财务管理、招标采购、工程建设等重点领域和关键岗位的监管。
（2）重储备抓项目建设。高质量完成市“十四五”水利发展、“十四五”防洪能力补短等重点规划，加快推进岷茫水系连通、嘉峨片区水资源配置等重点水利工程前期。计划完成水利投资10亿元以上，实施大江大河堤防建设、中小河流治理和城乡供水一体化建设。
（3）补短板筑防御基石。聚焦洪灾暴露的短板弱项，统筹实施城镇内涝整治、病险水库加固、中小河流治理、山洪及地质灾害防治、国家基本水文站修复等项目，新建整治堤防140．24公里，建成竹公溪分洪道，提升城市综合防洪能力，进一步筑牢水安全保障网。
（4）强监管重问题整改。以河湖长制为工作着力点，完成50平方公里以上河流管理范围划定和规模以下河源入库管理。加强河道采砂现场监管，严厉打击非法采砂；严控全市用水总量，规范取水行为；“一站一策”全覆盖抓好小水电整改；完成水土流失治理面积100平方公里。
（5）保供水解民生所需。重点推进市中区、五通桥区等6个区（县）城乡供水一体化工程完善建管长效机制。加强集中式及农村饮用水水源地管理，全面完成“千吨万人”农村饮水工程及乡镇集中式饮用水水源地规范化建设。
二、部门概况
360足球直播:水务部门下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。主要包括：
1．360足球直播:水务局机关
2．360足球直播:水政监察支队
3．360足球直播:水利工程建设质量与安全监督站
4．360足球直播:水利管理处
5．乐山水土保持生态环境监测分站
6．360足球直播:河湖管理站
7．四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局
8．360足球直播:水利电力建筑勘察设计研究院
9．360足球直播:沫江堰管理处
10．360足球直播:跃进渠保护服务中心
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，360足球直播:水务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年360足球直播:水务部门收入预算总额为6122．93万元，较上年预算数减少396．58万元。其中：当年财政拨款收入6114．93万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入8万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算6122．93万元，其中：基本支出预算2610．84万元（人员经费2109．85万元，公用经费500．99万元），项目支出预算3512．09万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
360足球直播:水务部门2021年财政拨款收支总预算6122．93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障360足球直播:水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、接待费、其他交通费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障360足球直播:水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
360足球直播:水务部门2021年一般公共预算当年拨款5968．43万元，较上年预算数减少518．69万元。主要是因为原下属事业单位360足球直播:高中水库、360足球直播:东风堰管理处已下划至区（县），不再纳入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出360．22万元，占6．04％；卫生健康支出85．66万元，占1．44％；农林水支出5299．89万元，占88．8％；住房保障支出222．66万元，占3．73％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为14．29万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为224．69万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为112．34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为8．9万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为18．47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为67．19万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021年预算数为516．25万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2021年预算数为1361．40万元，主要用于：机关及事业人员直属事业单位的基本支出。
9．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2021年预算数为1789．6万元，主要用于：江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
10．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2021年预算数为9．75万元，主要用于：防汛业务支出。
11．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为1622．89万元，主要用于：《青衣江综合治理总体方案》编制、《四川省岷江、大渡河、青衣江乐山段河道“十四五”（2021～2025年）采砂规划报告》编制、360足球直播:市管9条河流及市属水利工程管理范围划定项目、四川省中小河流水文监测项目（二期）、青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造项目（第5－9期）。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为222．66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
360足球直播:水务部门2021年一般公共预算基本支出2610．84万元，其中：
人员经费2109．85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费500．99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
360足球直播:水务部门2021年政府性基金预算当年拨款146．5万元，较上年预算数增加146．5万元。主要是因为2020年我部门无此项预算，2021年政府性基金预算主要用于支付水务投资有限公司专项债项目“360足球直播:主城区青衣江水源取水口迁建工程”付息。
八、“三公”经费预算安排情况说明
360足球直播:水务部门2021年“三公”经费预算数43．8万元，较上年“三公”经费预算数增加2．6万元。其中财政拨款安排“三公”经费43．8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费13．91万元，公务用车购置及运行维护费29．89万元。
1．2021年我部门无因公出国（境）计划。
2．公务接待费较上年预算减少2．09万元，下降13．06％。主要原因是部门积极贯彻落实中央八项规定和省委、360足球直播:十项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。
2021年公务接待费计划用于水利工作学习交流、考察调研、检查指导等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4．69万元，增长18．61％。主要原因是2020年我部门直属水管单位360足球直播:跃进渠保护服务中心所有开支由市财政与区（县）财政共同保障。2021年执行新预算规则，该中心所有支出纳入市级财政。
部门现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车6辆，工程车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费29．89万元，用于部门公车燃油料采购、车辆保险、过路过桥费、车辆维修等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，360足球直播:水务部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为235．79万元，较上年预算增加105．63万元，增长81．15％。
（二）政府采购情况。
2021年，360足球直播:水务部门安排政府采购预算25．79万元，较上年预算减少101．47万元，主要用于采购公务车车辆维修和保养、车辆保险服务、车辆加油服务。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，360足球直播:水务部门共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，360足球直播:水务部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排6122．93万元，其中编制了项目绩效目标的预算2943．54万元，主要为编制《四川省岷江、大渡河、青衣江乐山段河道“十四五”（2021～2025年）采砂规划报告》项目、水行政许可技术性审查项目、360足球直播:市管9条河流及市属水利工程管理范围划定项目、水电站生态流量监控系统运行项目、水利工程质量检测项目、青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造项目。
十、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出
13．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。
15．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
16．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
17．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
18．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行十点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
20．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22．纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51110202000199号