襄阳市发改委价格认定中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）襄阳市发改委价格认定中心工作职责和任务：

1.纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。

2.对税务等行政部门提出，对涉及房产、土地、抵押物、机械设备等涉及的作为，经税务机关提出后，进行价格认定：（1）涉嫌税务违纪案件；（2）涉嫌偷漏骗税等案件；（3）涉及纳税标的物交易；（4）行政诉讼、复议及处罚案件；（5）行政征收、征用及执法活动；（6）国家赔偿、补偿事项；（7）法律、法规规定的其他情形；

3.对财政部门、城管等国家机关从事行政执法案件中涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的房产、土地、罚没物、没收物、抵押物等有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。

（二）价格认定复核工作

负责对本辖县（市）区价格认定的复核事项。

二、机构设置情况

市发改委价格认定中心单位构成的基本情况如下：

单位名称	单位性质	人员编制	实有人员	车辆数
在职	离休	退休	0
襄阳市发展和改革委员会价格认定中心	事业公益一类	12	10	0	2	0

三、部门预算单位构成

根据工作职能，中心现设有认定一科、认定二科、认定三科和办公室，共“三科一室”。

第二部分 2024年预算收支及增减变化情况

一、2024年预算收支及增减变化情况

（一）2024年预算收入情况说明

市发改委价格认定中心2024年预算总收入319.09万元，相比上年增加了26.84万元，增加9.18%，主要原因是人才引进落编2人进入全年预算即人员增加所致。

（二）2024年预算支出情况说明

市发改委价格认定中心2024年预算总收入319.09万元，相比上年增加了26.84万元，增加9.18%，主要原因是人才引进落编2人进入全年预算即人员增加所致。

二、2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年收支总预算319.09万元。财政拨款收入319.09万元；财政拨款基本支出263.15万元，项目支出55.94万元。

三、2024年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

2024年财政拨款预算数319.09万元，相比上年增加了26.84万元，增加9.18%，主要原因是人才引进落编2人进入全年预算即人员增加所致。分为四大类：物价管理管理支出238.71万元，事业单位基本养老保险及年金缴费支出占38.71万元，事业单位医疗支出占19.55万元，住房公积金支出占22.12万元。具体使用安排如下：

1.2024年物价管理支出预算数为238.71万元，相比上年增加7.72万元，增加了3.34%，主要原因是人才引进落编2人进入全年预算即人员增加所致。主要用于：在职人员基本工资、奖金、其他工资福利支出、福利费、工会经费、商品和服务支出、津贴补贴、物业服务补贴、培训费、其他对个人和家庭补助等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行，开展日常工作。

2.2024年事业单位医疗支出预算数为19.55万元，主要用于医疗费和社会保障费支出。

3.2024年住房公积金支出预算数为22.12万元，主要用于缴纳住房公积金。

4.2024年事业单位基本养老保险缴费支出预算数为38.71万元，主要用于养老保险缴费。

（二）2024年一般公共预算支出情况说明

1.基本支出预算263.15万元，相比上年增加33.06万元，增加14.37%，主要原因是人才引进落编2人进入全年预算即人员增加所致。具体明细如下：

（1）在职津补贴14.81万元；

（2）工会经费3.69万元；

（3）商品和服务支出11.72万元；

（4）基本工资47.18万元；

（5）奖金71.93万元；

（6）其它工资及福利费7.03万元；

（7）事业单位基本养老保险缴费38.71万元；

（8）其他社会保障缴费1.28万元；

（9）职工基本医疗保险缴费13.99万元；

（10）住房公积金22.12万元；

(11)绩效工资30.69万元；

2.项目支出预算55.94万元，相比上年减少6.22万元，减少10.01%，主要原因是按照上级要求严格压减各项支出。具体明细如下：

涉案刑事、非刑事、涉税、纪检财物价格认定费47.304万元；

明细预算项目	金额（万元）
金银首饰、字画、珠宝等艺术品鉴定、土地估价师、房产估价师专家咨询费、	4
办公用电费	1.56
现场勘验交通费	2
长期购买专业技术人员劳务费	21.544
办案、审案办公费	5.0375
专业学习、培训费	2.5
业务案审会议费	2.5
各项资料及办公印刷费	1.2
专业设备购置、更换费用	6.9625
合 计	47.304

价格认定采价经费8.64万元；
明细预算项目	金额
采价劳务费	1.92
采价交通费	6.72

四、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算263.15万元，相比上年增加33.06万元，增加14.37%，主要原因是26.84万元，增加9.18%，主要原因是人才引进落编2人进入全年预算即人员增加所致。具体明细如下：

（1）在职津补贴14.81万元；

（2）工会经费3.69万元；

（3）商品和服务支出11.72万元；

（4）基本工资47.18万元；

（5）奖金71.93万元；

（6）其它工资及福利费7.03万元；

（7）事业单位基本养老保险缴费38.71万元；

（8）其他社会保障缴费1.28万元；

（9）职工基本医疗保险缴费13.99万元；

（10）住房公积金22.12万元。

(11)绩效工资30.69万元;

五、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门“三公”经费预算数是1.5万元，与上年持平。原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求；

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算安排共计7.3625万元。

（1）按国产化替代要求新增国产台式电脑5台，国产操作系统5套，办公软件5套，版式软件5套，共计4.7665万元。

（2）新增国产化办公设备：打印机2台，共计0.956万元。

（3）新增国产化办公设备：笔记本电脑2台，共计1.24万元。

（4）办公用打印纸：20箱，共计0.4万元。

七、国有资产占用情况

本单位无房无车固定资产只有办公设备43件原值15.74万元，办公家具用具152件原值7.80万元。

八、重点项目预算绩效情况

预算绩效情况:

为提高工作效率，优化服务工作的的质量。加强对工作人员的业务培训，加强对工作程序、工作行为的监督把关，确保认定结论的准确性。确保认定结论的公正性。按照服务司法、服务政府、服务社会、服务系统的要求，积极开展好涉案财物价格认定，积极做好对下一级认定机构结论有异议的价格认定结论复核；积极做好调解价格矛盾、处理价格纠纷、提供价格公共服务做好各项工作制定预算绩效情况，详情见附件。

其他相关情况说明

（一）对空表的说明

1、本部门无政府性基金预算。

政府性基金预算收入表
部门/单位：
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算收入
合计	基本收入	项目收入
0	0	0

政府性基金预算支出表
部门/单位：
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出
0	0	0

2、本部门无国有资本经营预算。

国有资本经营预算拨款收入表
部门/单位：
单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款收入
合计	基本收入	项目收入
0	0	0
国有资本经营预算拨款支出表
部门/单位：
单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
合计	基本支出	项目支出
0	0	0

3.政府债务情况

本单位无政府债务。

政府债务表
部门/单位：
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府债务
合计	基本支出	项目支出
0	0	0

（二）对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况

第三部分 2024年部门预算公开表

（见附件）

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

发展与改革事务(20104款)：反映发展与改革事务方面的支出。

事业运行（2010450项）：反映事业单位的基本支出。

事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗支出反映事业单位医疗保障缴费支出。

公积金缴费反映单位缴纳的住房公积金支出。

三、“三公经费”

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。