襄阳市节能监测站2023年度部门决算

目 ?录

第一部分? 襄阳市节能监测站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分? 襄阳市节能监测站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 襄阳市节能监测站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分? 其他需要说明的情况

第五部分? 名词解释

第六部分? 附件

第一部分 襄阳市节能监测站概况

一、部门主要职责

襄阳市节能监测站负责全市能源利用状况的检测、评估和监督。对全市节能、节材、综合利用规划和年度实施计划进行编制，对全市固定资产投资项目进行审查，对所有用能单位的主要耗能设备进行监测，为企业查找能源损耗原因，并提出整改方案，为政府节能主管部门制定下达全市工业产品主要能源、原材料消耗定额提供决策依据，并对能源消耗和利用效率进行统计分析，指导企业抓好节能降耗工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市节能监测站部门决算由实行独立核算的襄阳市节能监测站本级决算和0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为251.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.14万元，增长19.59 %，主要原因是2023年度发了奖励性绩效和正常工资调资所致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.11万元，与2022年度相比，收入合计增加41.14万元，增长19.59 %。其中：财政拨款收入251.11万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计251.11万元，与2022年度相比，支出合计增加41.14万元，增长19.59%。其中：基本支出241.73万元，占本年支出96.26%；项目支出9.37万元，占本年支出3.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为251.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.14万元，增长19.59%。主要原因是2023年度发了奖励性绩效和正常工资调资所致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入251.11万元，比2022年度决算数增加41.14万元。增加主要原因是2023年度发了奖励性绩效和正常工资调资所致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2023年度及2022年度无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2023年度及2022年度无该项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.11万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.14万元，增长19.59%。主要原因是2023年度发了奖励性绩效和正常工资调资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出152.78万元，占60.84%。主要是用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）143.41万元，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）9.37万元。

2.社会保障和就业支出（类）支出38.31万元，占15.26%。主要是用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.46万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.08万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.77万元。

3.卫生健康支出（类）14.71万元，占5.86%。主要是用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.19万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.52万元。

4.城乡社区支出（类）29.74万元，占11.84%。主要是用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）29.74万元。

5.住房保障支出（类）15.58万元，占6.2%。主要是用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.8万元，支出决算为251.11万元，完成年初预算的120.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.9万元，支出决算为143.41万元，完成年初预算的100.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险、社保、公积金等基数调整所致。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩相关工作经费所致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的231.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职业年金所致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职业年金所致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的84.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老保险、社保、公积金等基数调整所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发奖励绩效所致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的90.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老保险、社保、公积金等基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.73万元，其中：

人员经费229.63万元，主要包括：基本工资37.91万元、津贴补贴8.47万元、奖金86.39万元、伙食补助费3.08万元、绩效工资24.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.73万元、职业年金缴费8.13万元、职工基本医疗保险缴费6.74万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金18.45万元、其他工资福利支出4.23万元、退休费15.16万元。

公用经费12.1万元，主要包括：办公费1.62万元、邮电费0.3万元、差旅费0.13万元、维修(护)费0.67万元、劳务费0.41万元、委托业务费1.43万元、工会经费3.43万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置1.45万元、无形资产购置0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.7万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的45.29%。较上年增加0.66万元，增长600%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年车况不好，车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2023年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位2023年度无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.2万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的64.17%；较上年增加0.66万元，增长600%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年车况不好，车辆维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.77万元，主要用于公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出12.1万元，比年初预算数减少3.08万元，降低20.3%。主要原因是：办公费减少4.08万元，邮电费减少0.2万元，差旅费减少0.37万元，维修（护）费增加0.67万元，劳务费增加0.41万元，公务接待费减少0.5万元，委托业务费增加0.23万元，工会经费增加0.57万元，福利费减少0.75万元，公务用车运行维护费减少0.51万元，其他商品和服务支出减少0.24万元，办公设备购置增加1.45万元，无形资产购置增加0.22万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.37万元，完成预算97.66％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.37万元，完成预算97.66%。主要产出和效益：一是经济成本指标：成本控制率，年初设定目标值为不超过9.6万元，实际完成9.37万元；二是数量指标：节能监察次数，年初设定目标值为≥20次，实际完成30次；三是数量指标：宣传册数，年初设定目标值为≥500册，实际完成500册；四是质量指标：节能违规纠正率，年初设定目标值为100%，实际完成100%；五是时效指标：项目资金到位及时率，年初设定目标值为100%，实际完成100%；六是社会效益指标：节能减排违规事件下降，年初设定目标值为逐年下降，实际比上年下降；七是满意度指标：服务对象满意度，年初设定目标值为100%，实际完成率99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1.加强业务培训工作。强化节能监察知识的学习，特别是国家节能政策的掌握与应用，在业务水平上加大工作交流的力度，多参加国家、省、市节能主管部门举办的业务培训班，提高工作人员的业务素质和专业水平。2.加强预算编制工作。加大部门预算与业务部门的沟通、协同联系，熟练掌握财务业务知识，全面细致考量项目的实施内容，根据项目职能活动形态对预算支出项目进行归集或细化，强化财务管理，提高编制水平，统筹考虑下年度业务工作任务和经费实际使用预算分析，使单位预算编制更具备科学性、规范性，达到促进工作，提高社会经济效益的目的。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我站将结合该项目的特点，进一步加强资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。二是继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是继续加强项目规划与绩效目标管理，调整优化部门预算支出结构；二是完善项目管理办法与财务管理制度，提高资金使用效益；三是加强财务基础工作，加强财务队伍建设和财务人员的继续学习教育工作，促使财务人员理解掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，不断提升会计核算工作质量和提高预算绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度项目工作经费绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

结合相关规定，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准进行逐一自查，2023年度襄阳市节能监测站项目工作经费财政项目支出绩效自评得分为：98.53分，评价等级为优。（详见附件2023年项目支出绩效自评表）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目工作经费年初预算9.6万元,实际到位资金9.37万元,实际支出资金9.37万元,项目资金到位率97.66%,计划执行率97.66%。

2.完成的绩效目标。2023年年初计划开展节能监察20次，发放宣传资料500册，节能违规纠正率100%。在2023年度实际开展节能监察工作30次，发放节能宣传资料500册,组织网上节能知识答题，媒体传播达30多万人次，节能违规纠正率100%，完成了年初目标。

3.按照单位工作职责，2023年我站年初制定了节能监察工作计划，认真组织干部职工学习政治理论和业务知识，规范执法程序，全面宣传贯彻《节能法》，执行上级有关文件精神，积极开展对重点用能单位的节能监察工作。依据节能法律法规和技术规范，通过线上宣传、线下开展现场节能监察执法，及时纠正不合理用能和能源浪费现象，达到科学用能、节约资源、合理用能、保护环境的目的，确保360足球直播_体育即时比分-投注*官网年度节能目标任务的完成，实现直接的经济效益和社会效益。

（三）下一步拟改进措施

1.加强业务培训工作。强化节能监察知识的学习，特别是国家节能政策的掌握与应用，在业务水平上加大工作交流的力度，多参加国家、省、市节能主管部门举办的业务培训班，提高工作人员的业务素质和专业水平。

2.加强预算编制工作。加大部门预算与业务部门的沟通、协同联系，熟练掌握财务业务知识，全面细致考量项目的实施内容，根据项目职能活动形态对预算支出项目进行归集或细化，强化财务管理，提高编制水平，统筹考虑下年度业务工作任务和经费实际使用预算分析，使单位预算编制更具备科学性、规范性，达到促进工作，提高社会经济效益的目的。

附件：2023年度项目工作经费绩效自评表

附件1

2023年度项目工作经费绩效自评表

单位名称：襄阳市节能监测站 填报日期：2024年3月11日