襄阳市发展和改革委员会价格认定中心2023年度部门决算
目 录
第一部分?价格认定中心概况?
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分?价格认定中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 价格认定中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分价格认定中心2022年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分? 部门名称概况
一、部门主要职责
保障纪检监察、司法、行政执法办案工作客观公正，维护公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
二、机构设置情况
根据工作职能，中心现设有认定一科、认定二科、认定三科和办公室，共“三科一室"。
三、人员情况
襄阳市发展和改革委员会价格认定中心是经襄阳市人民政府编制委员会批准成立的专司涉案财物价格认定工作的公益一类事业单位。目前，中心在岗工作人员20人，核定价格认定中心事业编制12名，实际在岗在编12人，另聘有4名“以钱养事”人员、1名退休返聘人员、2名后勤工作人员、2名市委挂职锻炼引进人才。工作人员全部具有大专及以上学历，且具备相应执业能力水平。
第二部分?部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 342.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 240.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.30 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 23.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 35.27 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 342.76 | 本年支出合计 | 58 | 342.76 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 342.76 | 总计 | 62 | 342.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 342.76 | 342.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 342.76 | 289.34 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 240.39 | 186.97 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 240.39 | 186.97 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 240.39 | 186.97 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 342.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 342.76 | 本年支出合计 | 59 | 342.76 | 342.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 342.76 | 总计 | 64 | 342.76 | 342.76 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 342.76 | 289.34 | 53.42 |
201 | 一般公共服务支出 | 240.39 | 186.97 | 53.42 |
20104 | 发展与改革事务 | 240.39 | 186.97 | 53.42 |
2010408 | 物价管理 | 240.39 | 186.97 | 53.42 |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.27 | 35.27 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 35.27 | 35.27 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.27 | 35.27 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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| 公开06表 |
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部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 274.71 | 302 | 商品和服务支出 | 14.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 117.90 | 30201 | 办公费 | 1.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 0.06 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
30103 | 奖金 | 41.07 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
30106 | 伙食补助费 | 4.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 0.95 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.59 | 30206 | 电费 | 1.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.89 | 30211 | 差旅费 | 0.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 35.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.75 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |
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人员经费合计 | 274.71 | 公用经费合计 | 14.63 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无政府性基金收支业务。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位无国有资本经营收支业务。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开09表 |
部门：襄阳市发改委价格认定中心 |
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| 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分? 部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为342.76万元，较上年度增加74.25万元，增长27.7%，较年初预算数增长50.51万元，增长了17.3%。主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计342.76万元，较上年度增加74.25万元，增长27.7%，较年初预算数增长50.51万元，增长17.3%。其中：财政拨款收入342.76万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计342.76万元，较上年度增加74.25万元，增长27.7%，较年初预算数增长50.51万元，增长17.3%。其中：基本支出289.34万元，占本年支出合计的84.4%；项目支出53.42万元，占本年支出合计的15.6%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为342.76万元，较上年度增加74.25万元，增长27.7%，较年初预算数增长50.51万元，增长17.3%。主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展。
2023年度财一般公共政拨款本年支出342.76万元，占本年支出合计的100%。与 2022年度相比，一般公共财政拨款支出增加74.25万元，增长27.7%，较年初预算数增长50.51万元，增长17.3%。主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项业务。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财一般公共政拨款本年支出342.76万元，占本年支出合计的100%。与 2022年度相比，一般公共财政拨款支出增加74.25万元，增长27.7%，较年初预算数增长50.51万元，增长17.3%。主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共度财政拨款本年支出342.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出-发展与改革事务- 物价管理支出240.39万元，占总支出的70.1%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.3万元，占总支出的12.7%；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出23.8万元，占总支出的6.9%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出35.27万元，占总支出的10.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为292.25万元，支出决算为342.76万元，完成年初预算的117.3%。其中：
1.一般公共服务支出-发展与改革事务- 物价管理支出。年初预算为230.99万元，支出决算为240.39万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数，是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 。年初预算为22.34万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的185.1%。决算数大于预算数主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算为18.62万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于预算数主要原因：主要原因:一是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。年初预算为20.3万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算173.7%。决算数大于预算数主要原因:是因业务发展和专业能力需要，需引进与社会发展相适宜的人才（两名引进人才落编），推动价格认定工作高质量发展；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出289.34万元，其中：人员经费274.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；
公用经费14.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金业务
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营业务
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款收支决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.12万元，全年预算数1.5万元，完成预算的74.7%，较上年度减少0.34万元，减少23.3%。主要原因：严格执行中央八项规定精神。
（二）“三公”经费财政拨款收支决算具体情况说明。
1.我中心没有公务出国业务，且按上级要求处置了公车，没有公车费用。
2.公务接待费决算数1.12万元，全年预算数1.5万元，完成预算的74.7%，较上年度减少0.34万元，减少23.3%。主要原因：严格执行中央八项规定精神。
2023年度，单位公务接待11批次、74人次。主要用于对县（市）区业务指导及机构建设的交流接待工作。 ?
3、培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2023年度培训费支出0万元，预算数2万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元。主要原因：为了减少经费支出培训工作均以线上进行。
4、会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2023年度会议费支出0万元，预算数2万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元。主要原因：为了减少经费支出会议均在线上进行。
十、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 20223年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2023年度政府采购决算数比2022年度减少0万元，下降0。主要原因：按照上级要求压减开支。
十一、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有固定资产原值23.54万元。其中通用设备43件原值15.74万元，家具用具152件原值7.80万元。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金53.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，价格认定中心对2023年度价格认定中心整体绩效进行了自评分析，通过自评计算得分为98分，较好的完成了各项绩效任务。本年度绩效工作较好的发挥了认定工作有效性，公开、及时、合法地完成好了各项认定工作，保障认定工作及时受理保障了质量指标。并附《2023年度价格认定中心整体绩效自评结果》的摘要版和《2023年度价格认定中心部门整体部门自评表》）。
（二）绩效评价结果应用情况
价格认定中心对2023年度涉案刑事、非刑事、涉税、纪检案件认定专项工作经费进行了自评分析，通过自评计算得分为98分，较好的完成了各项绩效任务。本年度绩效工作较好的发挥了认定工作有效性，公开、及时、合法地完成好了各项认定工作，保障认定工作及时受理保障了质量指标。我单位根据项目运行维护方案，需进一步细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，制定科学、合理的业务管理制度，规避项目风险。在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定。更好地确保整个项目的完成质量。附：整体绩效自评结果（摘要版）、项目绩效及整体绩效自评表；
附件1
2023年度襄阳市发改委价格认定中心
整体绩效自评结果（摘要版）
一、自评结论
（一）自评得分
价格认定中心对2023年度价格认定中心整体绩效进行了自评分析，通过自评计算得分为98分，较好的完成了各项绩效任务。上年度绩效工作较好的发挥了认定工作有效性，公开、及时、合法地完成好了各项认定工作，保障认定工作及时受理保障了质量指标。我单位根据项目运行维护方案，需进一步细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，制定科学、合理的业务管理制度，规避项目风险。在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定。更好地确保整个项目的完成质量。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
本年度整体预算资金绩效已经全部完成。2023年我单位完成年度绩效目标，年初预算292.25万元，实际到位金342.76万元，实际使用金额342.76万元，实际使用金额与预算金额增加50.51万元，属项目绩效目标按财政要求压减，而人员支出超出原因是本年度有两名引进人才落编本单位。
年度绩效目标产出指标完成率、效益指标和满意度指标完成率均达到年初预期指标。
2.完成的绩效目标。
（1）完成涉刑事案件认定557件，认定金额1200万元，认定案件复核率为零件，不满意或投诉率为零。
（2）完成非刑事案件认定3件，认定金额160万元；认定案件复核率为零件，不满意或投诉率为零。
（3）市价格认定中心共完成涉税财物价格认定13件，认定金额900余万元；办结率达到100%。涉税案件认定复核率为零件，不满意或投诉率为零。
（4）完成涉纪财物价格认定6件，认定金额240万元，各类认定案件复核率为零件，不满意或投诉率为零。
（5）调解价格矛盾纠纷27件，办理来信来访5件，办结房地产领域遗留问题2起案件办结率100%，准确率100%，市级价格认定工作零复议、零投诉。
（6）开展年度卷宗评查，做好县市区业务指导工作。为促进360足球直播_体育即时比分-投注*官网价格认定工作质量和水平提升，推进价格认定程序化、规范化建设，对县（市）区价格认定案卷进行了评查。提升了全市价格认定人员的专业技术能力和水平，促进了全市价格认定机构认定机构规范化、制度化的建设，强化了依法、依规认定的法律意识。
（7）以党建工作为统领，健全制度提质增效。党的建设工作是各项工作的第一要务，是一切工作的生命线。我们一直把党建工作作为统领，有计划、有部署、有安排、有专职工作人员，党建工作抓得有声有色。
（8）强班子、带队伍、建制度。今年随着机构改革的深入，两级价格认定机构班子也进行加强和更新，市认定中心领导班子新加入了两名新同志，健全了班子，注入了活力、带来了新的气息。从思想教育和业务技能的培训入手，锻造出了一批头脑灵、业务精、勤学习、善思考、肯吃苦、有朝气的价格认定队伍。
（9）建章立制，完善各项管理制度。为有效保证价格认定中心各项工作的顺利开展，市价格认定中心在认真调研和广泛征求意见的基础上，对内部各项制度进行了修订和完善。通过修订完善，将中心91项3万余字的管理制度，对各项工作起到了强有力的监督作用，为实现科学管理，提高工作效率，推动认定事业发展提供了可靠保证。
3、未完成的绩效目标
本年绩效目标均已按要求完成。
（三）存在的问题和原因
本年度绩效工作较好的发挥了认定工作有效性，公开、及时、合法地完成好了各项认定工作，保障认定工作及时受理保障了质量指标，但是与年初目标值有一定差距。2023年目标值的不足在于，年初预算未充分估计到本单位人员引进，造成预算资金不足。我中心经过新领导班子的认真规划，面向全市各县市进行培训、巡察工作；也为了更好的服务社会及司法工作，价格认定中心积极走向市场进行市场调查等认定工作，得到公安机关一致好评。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步改进措施。
我单位根据项目运行维护方案，需进一步细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，制定科学、合理的业务管理制度，规避项目风险。在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定。更好地确保整个项目的完成。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件3：2023年度涉案刑事、非刑事、涉税、纪检监察财物价格认定经费项目绩效自评表、价格认定经费自评表、整体绩效自评表；
附件2
2023年度涉案刑事、非刑事、涉税、纪检监察财物价格认定经费项目绩效自评表
单位名称：襄阳市发改委价格认定中心 填报日期：2024年3月11日
项目名称 | 涉案刑事、非刑事、涉税、纪检监察财物价格认定经费 |
主管部门 | 襄阳市发展改革委员会 | 项目实施单位 | 襄阳市发改委价格认定中心 |
项目类别 | 1、部门预算项目?2、政府专项□ 3、政府性基金项目□ ４、其他□ |
项目属性 | 1、持续性项目?2、新增性项目□ |
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
年度财政资金总额 | 52.56 | 44.78 | 85.2% | 18 |
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 质量指标 | 公正、科学、合法地开展认定工作 | ≥98% | ≥98% | 10 |
数量指标 | 认定工作量 | ≥400 | ≥400 | 10 |
保障认定工作及时受理 | 专业人员占比 | 80% | 100% | 10 |
保障价格认定工作成本 | 认定工作按时办结 | ≥98% | ≥98% | 10 |
效益指标 | 质量指标 | 认定工作办案复议率 | ≤2% | ≤2% | 10 |
保障认定工作及时、高效 | 及时、高效的完成认定工作办结率 | ≥98% | ≥98% | 10 |
满意度指标 | 满意度 | 委托单位满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 |
满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
总分 | 98 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因是财政经费压减 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件3
2023年度价格认定采价经费项目绩效自评表
单位名称：襄阳市发改委价格认定中心 填报日期：2024年3月11日
项目名称 | 价格认定采价经费 |
主管部门 | 襄阳市发展改革委员会 | 项目实施单位 | 襄阳市发改委价格认定中心 |
项目类别 | 1、部门预算项目?2、政府专项□ 3、政府性基金项目□ ４、其他□ |
项目属性 | 1、持续性项目□2、新增性项目? |
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
年度财政资金总额 | 9.6 | 8.64 | 90% | 18 |
年度绩效目标2 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 质量指标 | 市场价格真实性 | ≥90% | ≥90% | 10 |
数量指标 | 认定工作数量 | ≥400 | ≥400 | 10 |
确保价格采集时效性 | 及时完成价格采集工作 | 80% | 100% | 10 |
保障价格认定工作成本 | 设立具备代表性的采价点 | ≥98% | ≥98% | 10 |
效益指标 | 质量指标 | 协议约定市场价格真实性 | ≤2% | ≤2% | 10 |
保障认定工作及时、高效 | 及时、高效的完成认定工作 | ≥98% | ≥98% | 10 |
满意度指标 | 满意度 | 委托单位满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 |
满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
总分 | 98 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因是财政经费压减 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件4
2023年度襄阳市发改委价格认定中心
整体绩效自评表
单位名称：襄阳市发改委价格认定中心 填报日期：2023年3月11日
单位名称 | 襄阳市发改委价格认定中心 |
基本支出总额 | 289.34 | 项目支出总额 | 53.42 |
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
部门整体支出总额 | 292.25 | 342.76 | 117.28% | 18 |
年度目标1：（80分） |
|
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 质量指标 | 公正、科学、合法地开展认定工作 | ≥98% | ≥98% | 10 |
数量指标 | 认定工作量 | ≥400 | ≥400 | 10 |
保障认定工作及时受理 | 专业人员占比 | 80% | 100% | 10 |
保障价格认定工作成本 | 认定工作按时办结 | ≥98% | ≥98% | 10 |
效益指标 | 质量指标 | 认定工作办案复议率 | ≤2% | ≤2% | 10 |
保障认定工作及时、高效 | 及时、高效的完成认定工作 | ≥98% | ≥98% | 10 |
满意度指标 | 满意度 | 委托单位满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 |
满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
总分 | 98 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标未完成原因是项目资金财政经费压减，而人员经费超额是因为本年度有两名人才引进落编至本单位。 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
????第四部分?其他需要说明的情况
????本单位无其它需要说明的情况。
????第五部分?名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
