襄阳市发展和改革委员会部门2023年度部门决算

目 录

第一部分?襄阳市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分?襄阳市发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?襄阳市发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分? 其他需要说明的情况

第五部分? 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

市发展和改革委员会工作职责和任务：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

（三）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势,研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

（四）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况,并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策,履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

（六）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向,研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。 协调一二三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）推进落实区域协调发展战略,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟订全市对口支援新疆工作规划,综合协调全市对口援疆工作。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作,协调建设中的重大问题。

（十四）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十五）统筹推进全市社会信用体系建设。

（十六）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作;贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全,承担全市粮食库存检查(清查)工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市发展和改革委员会部门决算由实行独立核算的襄阳市发展和改革委员会本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入襄阳市发展和改革委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、襄阳市发展和改革委员会

2、襄阳市节能监测站

3、襄阳市发展和改革委员会价格认定中心

（一）纳入2023年发改委机关决算编制范围的科室及单位：

1、办公室

2、人事科

3、国民经济综合科

4、发展规划科

5、工业经济科（市国民经济动员办公室）

6、财金贸易和服务业发展科

7、固定资产投资科

8、高技术产业和开发区管理科

9、资源节约和环境保护科

10、社会发展和就业科

11、农村经济和区划科

12、地区经济科

13、信用建设科

14、能源建设科

15、能源运行科

16、能源监管科

17、交通建设和战备科（市交通战备办公室）

18、重点项目建设科

19、价格调控科

20、价格管理科

21、成本调查监审科

22、粮食调控科

23、粮食仓储科

24、粮食产业和军粮供应管理科

25、离退休干部科

26、直属机关党委

27、襄阳市发展和改革研究中心

（二）人员情况

市发展和改革委员会是主管全市发展和改革事务的政府工作部门，单位人员的基本情况如下：

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10565.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2585.4万元，增长32.4 %，主要原因是一：2023年度新增项目增加，项目支出增加。二是补发2020-2023退休统筹待遇发放1620.55万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10565.81万元，与2022年度相比，收入合计增加2585.4万元，增长32.4%。其中：财政拨款收入10507.63万元，占本年收入99.45%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入58.19万元，占本年收入0.55%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10565.81万元，与2022年度相比，支出合计增加2585.4万元，增长32.4%。其中：基本支出5416.75万元，占本年支出51.27%；项目支出5149.06万元，占本年支出48.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10507.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2527.22万元，增长31.67%。主要原因是一：2023年度新增项目增加，项目支出增加。二是补发2020-2023退休统筹待遇发放1620.55万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加2527.22万元。增加主要原因是一：2023年度新增项目增加，项目支出增加。二：补发2020-2023退休统筹待遇发放1620.55万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2023年度及2022年度无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2023年度及2022年度无该项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10507.63万元，占本年支出合计的99.45 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2527.22万元，增长31.67%。主要原因是一：2023年度新增项目增加，项目支出增加。二：补发2020-2023退休统筹待遇发放1620.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10507.63万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出3342.88万元，占31.81%。主要是用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1688.71万元，物价管理（项）250.18万元，事业运行（项）143.41万元，其他发展与改革事务支出（项）1260.58万元。

2.社会保障和就业支出（类）支出2634.94万元，占25.08%。主要是用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1865.35万元，事业单位离退休（项）15.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）387.83万元,机关事业单位职业年金缴费支出（项）271.62万元；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）94.68万元。

3. 卫生健康支出（类）支出311.05万元，占2.96%。主要是用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）272.54万元，事业单位医疗（项）32.99万元，其他行政事业单位医疗支出（项）5.52万元。

4. 节能环保支出（类）支出456.45万元，占的4.34%，主要是用于节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）56.45万元，能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）400万元。

5.城乡社区支出（类）支出29.74万元，占的0.28%,主要是用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）29.74万元。

6.农林水支出（类）支出100.4万元，占0.96%。主要是用于农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）100.4万元。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支出401.72万元，占3.82%,主要是用于资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）401.72万元。

8.商业服务业等支出（类）支出900.00万元，占8.57%。主要是用于商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）900万元。

9.援助其他地区支出（类）支出640.8万元，占6.1%。主要是用于援助其他地区支出（类）一般公务服务（款） 一般公务服务（项）640.8万元。

10.住房保障支出（类）支出499.57万元，占4.75%。主要是用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）499.57万元。

11.粮油物资储备支出（类）支出1190.1万元，占11.33%。主要是用于粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）1190.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

20223年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6899.02万元，支出决算为10507.63万元，完成年初预算的152.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）3342.88万元，发展与改革事务（款）3342.88万元，行政运行（项）1688.71万元，物价管理（项）250.18万元，事业运行（项）143.41万元，其他发展和改革事务支出（项）1260.58万元。年初预算为3974.92万元，支出决算为3342.88万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因：一、年初预算指标与年终决算科目不完全一致。

2.社会保障和就业支出（类）2634.94万元，行政事业单位养老支出（款）2634.94万元，行政单位离退休（项）1865.35万元，事业单位离退休（项）15.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）387.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）271.62万元；就业补助（款）94.68万元，公益性岗位补贴（项）94.68万元；年初预算为1336.7万元，支出决算为2634.94万元，完成年初预算的197.12%。决算数大于预算数的主要原因：一、补发2020-2023退休统筹待遇发放1620.55万元。

3.卫生健康支出（类）311.05万元，行政事业单位医疗（款）311.05万元，行政单位医疗（项）272.54万元，事业单位医疗（项）32.99万元，其他行政事业单位医疗支出（项）5.52万元。年初预算为279.34万元，支出决算为311.05万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因：一、年初预算指标与年终决算科目不完全一致。

4. 节能环保支出（类）456.45万元能源节约利用（款）56.45万元能源节约利用（项）56.45万元，能源管理事务（款）400万元其他能源管理事务支出（项）400万元。年初预算为0万元，支出决算为456.45万元。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金预算其中追加襄阳市天然气应急调峰储备设施项目400万元。

5.城乡社区管理事务（款）29.74万元其他城乡社区管理事务支出（项）29.74万元。年初预算为0万元，支出决算为29.74万元。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金预算补发绩效工资。

6.农林水支出（类）100.4万元农业农村（款）100.4万元农业生产发展（项）100.4万元。年初预算为0万元，支出决算为100.4万元。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金预算其中追加茶产业链奖补资金项目100.4万元。

7.资源勘探工业信息等支出（类）401.72工业和信息产业监管（款）401.72产业发展（项）401.72万元。年初预算为0万元，支出决算为401.72万元。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金预算其中2023年第一次项目建设观摩交流活动资金项目400万元。

8.商业服务业等支出（类））900万元其他商业服务业等支出（款））900万元其他商业服务业等支出（项）900万元。年初预算为0万元，支出决算为900万元。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金追加服务业引导资金项目900万元。

9.援助其他地区支出（类）640.8万元一般公务服务（款）640.8万元一般公务服务（项）640.8万元。年初预算为0万元，支出决算为640.8万元。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金预算及年初预算指标与年终决算科目不完全一致。

10.住房保障支出（类）499.57万元住房改革支出（款）499.57万元住房公积金（项）499.57万元。年初预算为269.96万元，支出决算为499.57万元，完成年初预算的185.05%。决算数大于预算数的主要原因：一、年中追加项目资金预算年初预算指标与年终决算科目不完全一致。

11.粮油物资储备支出（类）1190.1万元粮油物资事务（款）1190.1万元 其他粮油物资事务支出（项）1190.1万元。年初预算为1038.1万元，支出决算为1190.1万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因：一、年初预算指标与年终决算科目不完全一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5415.49万元，其中：

人员经费5210.84万元，主要包括：基本工资330.86万元、津贴补贴434.84万元、奖金407.51万元、伙食补助费49.02万元、绩效工资522.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费378.78万元、职业年金缴费277.8万元、职工基本医疗保险缴费303.08万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费7.92万元、住房公积金502.43万元、医疗费85.36万元、其他工资福利支出28万元、离休费74.77万元、退休费1649.81万元、退职(役)费、抚恤金149.92万元、生活补助、救济费2.31万元、医疗费补助6万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.65万元，主要包括：办公费3.29万元、印刷费0.02万元、咨询费0.1万元、手续费、水费0.28万元、电费1.48万元、邮电费0.77万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.95万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.86万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.12万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费2.4万元、委托业务费1.43万元、工会经费69.47万元、福利费110.19万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用1.84万元、税金及附加费用3.75万元、其他商品和服务支出4.32万元、办公设备购置1.45万元、无形资产购置0.22万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.12万元，支出决算为19.7万元，完成预算的30.25%。较上年减少0.94万元，下降4.55%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位2023年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年的主要原因本单位2023年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为13.12万元，支出决算为12.65万元，完成预算的96.42%；较上年增加0.7万元，增加5.86%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要公车使用率略有增加，相关费用有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，主要原因：2023年度本单位无公务用车购置费用支出需求。

(2)公务用车运行费支出12.65万元，主要用于公务用车加油，维修，保险等开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为52万元，支出决算为7.05万元，完成预算的13.56%，较上年减少1.64万元，减少18.87%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。决算数较上年减少的主要原因：其中：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，减少相关费用的支出。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。主要原因本单位2023年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出7.05万元，接待对象主要是省，市各单位工作来访进行接待，主要是开展各个项目接洽学习等工作。2023年共接待国内来访团组63个，327人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出204.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加58.62万元，增加40.14%。主要原因是：办公费增加2.48万元，印刷费增加0.02万元，咨询费增加0.1万元，水费增加0.28万元，电费增加1.48万元，邮电费增加0.77万元，物业管理费减少0.44万元，差旅费增加0.95万元，维修（护）费增加0.41万元，租赁费减少3.8万元，公务接待费增加1.12万元，劳务费增加2.4万元，委托业务费增加1.43万元，工会经费增加32.47万元，福利费增加8.92万元，公务用车运行维护费增加0.69万元，其他交通费用增加1.84万元，税金及附加费用增加3.75万元，其他商品和服务支出3.49万元，办公设施设备购置经费增加0.02万元，无形资产购置增加0.22万元，人员编制数量增加（减少），增加主要原因：2023年支付2022年度工会经费应付未付部分金额。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额906.34万元，其中：政府采购货物支出 13.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 892.64万元。授予中小企业合同金额391.23万元，占政府采购支出总额的43.17%，其中：授予小微企业合同金额391.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车1辆、其他用车 0辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金2568.24万元，占一般公共预算项目支出总额的24.44％。从评价情况来看，信用襄阳网站维护费16万元中，产出指标及满意度指标完成预期目标，达到预期效果；基础设施建设不断优化升级。依托市级信用信息平台，先后开发了信用信息采集、双公示管理、信用服务和联合奖惩等25个功能模块。主要包括年初预算数20万元，调整后的预算数16万元、执行数16万元，完成预算100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各业务科室、直属事业单位和财务部门密切配合，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握项目实施进程、资金支出进度和绩效目标实现情况。及时对绩效目标出现偏差的项目采取措施进行修正，取消预期无绩效的项目，调整预期不能完成目标的预算。主要包括年初预算数6899.02万元，执行数10507.63万元，完成预算的152.31%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市发展和改革委员会信用襄阳网站维护费绩效自评综述：信用襄阳网站维护费项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：

1.预算执行情况分析：完成预算金额，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析：2023年度信用襄阳网站维护费到位资金16万元，系当年财政拨款。2023年度项目工作经费年初预算为16万元，资金到位率100%。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：行政许可和处罚公示率，完成年度目标。

质量指标：信息准确性，完成年度目标。

时效指标：在信息公开制度时效要求范围内公示的比率，完成年度目标。

成本指标：资金使用到位率，完成年度目标。

（2）满意度完成情况分析。

满意度指标：群众对信息公示的及时性与准确性的满意度，完成年度目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

今年继续加强预算执行管理，尤其加强对于专项资金使用进度的监督。在每年6、10、11月对项目资金使用进度情况作一次统计，对于支出进度缓慢的项目及时联系有关业务科室督促其加快支付，年底之前当年执行率未达到60%的需向委财务提供情况说明。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

市发展和改革委员会严格按照《襄阳市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》规定，及时将评价结果应用于项目管理，并作为本部门编制下一年预算的基本依据。同时将评价结果通过门户网站公开，接受社会监督，不断提高预算管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

市发展和改革委员会2023年财政专项转移支付2061.72万元，具体安排情况如下:

1．就业补助-公益性岗位补贴68.55万元-襄财社发［2022］14号:鄂财社发［2021］91号拨付2023年公益性岗位补贴和社保补贴68.55万元，主要用于支付公益性岗位人员工资、社保等。

2．价格监测和农产品成本调查资金7.08万元-襄财建发〔2022〕41号：拨付市发改委价格监测和农产品成本调查资金。

3．华润天然气应急调峰储备项目400万元-襄财产建发［2022］7号：关于拨付华润天然气应急调峰储备项目资金400万元。

4．2021年度全省固定资产投资及重点项目建设目标考核奖励资金330万元-襄财建发[2022]13号：下达市发改委2021年度全省固定资产投资及重点项目建设目标考核奖励资金330万元。

5．服务业发展引导资金900万元-襄财建发〔2022〕7号-襄财建发〔2022〕8号-襄财建发〔2022〕30号：拨付市发改委2022年省级服务业发展引导资金900万元。

6．全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金299.64万元-襄财建发[2023]58号：下达2022年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金预算299.64万元。

7．襄阳市碳达峰实施方案咨询服务费56.45万元-襄财建发[2022]74号：拨付襄阳市碳达峰实施编制委托咨询服务费56.45万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 其他发展与改革事务支出(项) 物价管理(项) 事业运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)；就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)；其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）

5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展（项）

6.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出（项）

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）

8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出（项）；粮油储备(款)储备粮（油）库建设（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度襄阳市发展和改革委员会部门名称整体绩效评价报告

?2023年度市发改委部门整体绩效自评表?

单位名称：襄阳市发展和改革委员会?????????填报日期：2024.06.30

?

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

?

2023年度市发改委部门整体绩效自评结果

（摘要版）?

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：部门整体支出总额6398.96万元，执行数为9971.94万元，预算执行率155.84%。

2.完成的绩效目标：向市委市政府提供全市经济形势分析、调研报告，为领导决策提供参考；将全市5亿元以上重大项目纳入省市级重点项目继续进行监测分析、跟踪督办154个；经济整体运行态势及可持续发展状况良好；产业结构及布局合理；违背诚信经营行为下降；360足球直播_体育即时比分-投注*官网高质量发展水平提升。

3.未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在问题：预算资金使用可以更高效、更科学；绩效指标可以更细化、更结合实际。原因是由于预算编制与项目实施之间仍有个别脱节现象，资金到位情况与工作需求存在时间差。

（四）下一步拟改进措施

1、加强预算编制工作。强化部门预算与业务部门的协同配合，全面细致的考量项目的实施内容，根据项目职能活动对预算支出项目进行归集或细化，统筹考虑下年度工作任务和下年度经费使用情况，提高预算编制的科学性。

2、加强项目资金的监督管理，坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，严格执行制度，完善资金使用程序，提高财政资金支出计划性与可控性。襄阳市发展和改革委员会严格按照《襄阳市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》规定，及时将评价结果应用于项目管理，并作为本部门编制下一年预算的基本依据。同时将评价结果通过门户网站公开，接受社会监督，不断提高预算管理水平。

?

?二、2023年度信用襄阳网站维护项目绩效自评表?

单位名称：襄阳市发展和改革委员会??填报日期：2024年3月4日

?

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

?

2023年度信用襄阳网站维护项目绩效自评结果

（摘要版）?

（一）自评得分：100分

（二）绩效目标完成情况：产出指标及满意度指标完成预期目标，达到预期效果。

1.执行率情况：执行完成率100%。

2.完成的绩效目标：已完成绩效目标。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）下一步拟改进措施

1.加大考核督办力度。加大与各地各部门沟通力度，明确各地各部门责任，加大考核督办力度，确保行政许可和行政处罚上报率、合规率、迟报率。

2.加强预算编制工作。强化部门预算与业务部门的协同配合，全面细致的考量项目的实施内容，根据项目职能活动对预算支出项目进行归集或细化，统筹考虑下年度工作任务和下年度经费使用情况，提高预算编制的科学性。

3.加强专项资金的监督管理，坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，严格执行制度，完善资金使用程序，提高财政资金支出计划性与可控性。