2026年度襄阳市发展和改革委员会本级预算公开情况说明

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目 ???录

第一部分?部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分?部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分?部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

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第一部分 ?部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

（三）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势,研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

（四）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况,并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策,履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关政策建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

（六）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向,研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。 协调一二三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）推进落实区域协调发展战略,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织拟订全市对口支援新疆工作规划,综合协调全市对口援疆工作。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作,协调建设中的重大问题。

（十四）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十五）统筹推进全市社会信用体系建设。

（十六）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作;贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全,承担全市粮食库存检查(清查)工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设机构有襄阳市发展和改革委员会本级。

行政单位有襄阳市发展和改革委员会本级。

其中，襄阳市发展和改革委员会本级、为独立的预算编制单位，襄阳市发展改革研究中心未独立编制预算，合并在本级编制。

第二部分 ?2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为?5989.71万元。与2025年度相比，收、支总计各减少21558.51万元，下降?78.26?%，主要原因是2026年度无2025年度服务业发展专项资金项目预算21488万元，各项目预算按财政局要求进行压减。

2026年度收入合计?5989.71?万元，与2025年度相比，收入合计减少?21558.51?万元，下降?78.26?%。其中：一般公共预算拨款收入_5989.71万元，比上年减少21558.51万元，减少78.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，比上年增加0万元，增加（减少）0%；财政专户管理资金收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；事业单位经营收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；附属单位上交收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0%。

2026年度支出合计 5989.71?万元，与2025年度相比，支出合计减少21558.51万元，下降78.26?%。其中：基本支出?3833.09万元，占本年支出?63.99?%；项目支出?2156.62?万元，占本年支出?36.01%；上缴上级支出?0?万元，占本年支出?0?%；经营支出?0?万元，占本年支出?0?%；对附属单位补助支出?0万元，占本年支出?0?%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出?5989.71万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少?21558.51万元，下降?78.26?%。主要原因是2026年度无2025年度服务业发展专项资金项目预算21488万元，各项目预算按财政局要求进行压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出??5989.71?万元，主要用于以下方面：

1.?一般公共服务（类）支出?2628.42?万元，占??43.88?%。主要是用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）?1775.50万元;一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）852.92万元。

2.社会保障和就业（类）支出?1380.47万元，占?23.05%。主要是用于社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1068.31万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208.10万元;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.05万元。

3.卫生健康支出（类）支出328.28万元，占5.48%。主要是用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）148.35万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）85.15万元;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）94.78万元。

4.援助其他地区支出（类）支出?405万元，占6.76%。主要是用于援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）405万元。

5.住房保障支出（类）支出?204.95万元，占?3.42%。主要是用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）?204.95万元。

6.粮油物资储备支出（类）支出?1042.60万元，占?17.41%。主要是用于粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）粮食风险基金（项）?1042.60万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3833.09?万元，其中：人员经费?3508.77?万元，主要包括：基本工资532.38万元、津贴补贴354.98万元、奖金739.89万元、伙机关事业单位基本养老保险缴费208.10万元、职业年金缴费104.05万元、职工基本医疗保险缴费144.75万元、公务员医疗补助缴费85.15万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金204.95万元、其他工资福利支出44.37万元、离休费60.11万元、退休费1022.98万元、医疗费补助3.60万元。

公用经费?324.32?万元，主要包括：办公费174.34万元、公务接待费8万元、工会经费38.26万元、其他交通费用80.64万元、其他商品和服务支出23.09万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为_26.72_万元，比上年预算增加_6.80_万元，增加_34.14_%。其中：因公出国（境）费??0?万元，比上年增加0万元，主要原因是?无因公出国开支 ?。公务接待费?８ 万元，比上年增加?０ 万元，主要原因是?与上年度持平?。公务用车购置及运行维护费?18.72?万元，比上年增加?6.80?万元。（其中：公务用车购置?6.80?万元，比上年增加?6.80?万元，主要原因是?2026年计划购置一辆公务车，分期三年支付，第一年含税6.80万元?。公务用车运行维护费?11.92?万元，比上年增加??0?万元，主要原因是?与上年度持平?。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出_324.32_万元，比2025年预算数减少_17.03_万元，降低_4.99_%。主要原因是：人员编制数量减少,相关公用经费减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额_16.06_万元，比上年度减少90.18万元，减少84.88%，主要原因是?2026年无政府采购服务预算?。其中：政府采购货物支出_16.06_万元、政府采购工程支出_０_万元、政府采购服务支出_０_万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积?2679?平方米，其中：办公用房建筑面积?1829?平方米，其他?850?平方米。

公务用车??3?辆，其中：应急保障用车?１ 辆、特种专业技术用车?１ 辆、其他用车?１ 辆，其他用车主要是?老干部用车，目前主要用于短途应急用车 。

单价50万元以上的通用设备?０ 台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为?０ 台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

１.重大项目前期”主要内容是:保障发改委重大项目前期工作，交通备战工作，国民经济动员工作，物价监测工作，粮食安全及粮油产业化推进工作等各项工作开展。2026年预算安排560.00万元，其中，一般公共预算财政拨款560.00万元；具体表格见附表。

项目绩效年度目标：(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。(2)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。(3)负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势,研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。(4)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况,并提出建议。(5)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关政策建议。(6)协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。(7)推进经济结构战略性调整。(8)推进落实区域协调发展战略(9)负责重要商品总量平衡和宏观调节。(10)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11)完善优化营商环境长效机制。

数量指标:投资项目审批≥150项;农副产品、日用百货价格信息发布≥360次;向市委市政府提交调研报告≥4次.

质量指标:投资项目审批程序效完成率＝100%

社会效益指标:报告采用率≥95%

２.“现代煤化工产业工作经费”主要内容是：围绕煤基新材料这条主线，积极引进有投资实力、有关键核心技术的战略投资者，依托襄阳（宜城）精细化工产业园，以煤为主，以磷为辅，可耦合、可分离，构建化工循环经济产业链，园区承接包括但不限于锂电池新能源材料产业链、生物医药产业链、专用化学品材料产业链、高分子合成材料产业链、资源综合利用产业链。2026年预算安排60.00万元，其中，一般公共预算财政拨款60.00万元；具体表格见附表。

项目绩效年度目标：重点推进汇能宜城化工项目加快前期、落地建设。将襄阳发展煤基新材料产业列入湖北省“十五五”经济社会发展规划纲要。继续保持与行业龙头企业的对接，推介襄阳产业发展优势，跟进企业投资动向，开展产业招商活动。

时效指标：汇能襄阳项目开工建设，开工建设；汇能襄阳项目开工各项审批手续完成，实现实质性开工，开工建设。

社会效益指标：推动襄阳现代煤化工产业高质量发展，保证高质量发展。

服务对象满意度：为签约企业服务满意度指标≥90％。

具体表格见附件2

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门（单位）2026年无_政府性基金预算_支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表1：襄阳市发改委2026年预算公开表（本级）.xls

附表2：襄阳市发改委2026年重点项目绩效表（本级）.xls