市民政局：

你局《关于批复襄阳市归山陵公益性公墓建设项目初步设计工程变更的函》、初步设计变更文本及相关附件收悉。根据《襄阳市市本级政府投资项目管理实施办法》（襄政发〔2021〕11号）、《襄阳市归山陵公益性公墓建设项目初步设计变更评审报告》（天宇中开咨评〔2024〕XY0605-01号）及市政府签批意见，批复如下：

一、我委于2022年1月以襄发改审批〔2022〕38号文批复襄阳市归山陵公益性公墓建设项目初步设计。项目概算总投资18010.13万元，其中，工程费13405.71万元，工程建设其他费3889.65万元，基本预备费714.77万元。规划墓穴80261穴。

二、襄阳市人民政府于2023年以襄政函〔2023〕206号批复修建性详细规划方案，批复规划墓穴83330穴。因市政府批复的修建性详细规划方案的规模和设计方案与原初步设计存在较大差异，在依据修建性详细规划方案进行施工图设计及预算编制工作时，导致施工图预算与初步设计概算的工程造价存在偏差，部分工程概算不足、部分工程概算偏高。

为解决以上问题，拟在不超原初步设计概算的原则下，对工程进行初步设计变更。

变更后总用地面积129786.05平方米，主要建设内容包括卧碑墓穴45600穴，生态墓穴35000穴，壁葬墓穴2730穴，墓穴占地总面积约12447平方米；钢结构景观亭1座约50平方米、整石景观亭4座约50平方米、交通接驳休憩驿站3处约110平方米、成品卫生间5座约101平方米；停车位201个；挡土墙约15934米、内环车道约1864米、主要人行游步道约11000平方米、墓区祭扫墓间通道约17640平方米、排水沟约14900米；安装监控摄像头43台等。配套建设绿化、电气、给排水等工程。建设工期48个月。总投资17988.94万元，其中，工程费12930.04万元，工程建设其他费4073.01万元，建设期利息558.50万元，预备费427.39万元，较原初步设计批复总投资减少21.19万元。具体工程变更内容如下：

1.场地平整：变更后建安费中场地平整仅指对建设用地正负30厘米的土石方挖填找平，并满足设计标高的费用，与原初设统计方式有所区别，该工程投资减少642.58万元。

2.公墓及其他构筑物：原初设前后排墓间道的高低差挡土墙部分缺项，变更后进行相应深化和优化平面设计，补充挡土墙设计，与原初设重力式挡土墙工程量差异较大，相应增加了造价，该工程投资增加369.67万元。

3.公共卫生间及其他建筑物：根据修建性详细规划方案批复，调整几处构筑物。原初步设计中4个木结构景观亭调整为4座整石景观亭并新增1座钢结构景观亭；1处景观歇息廊调整为3处交通接驳休憩驿站；1座公共卫生间调整为5套成品卫生间；新增1座钢结构仿古门头。该工程投资增加107.04万元。

4.硬化铺装：采用减少硬化铺装，增加绿化种植的方式打造园林化墓园，营造生态化、园林化的墓园环境，该工程投资减少397.36万元。

5.绿化：采用园林化墓园的建造方式，减少硬化铺装，增加绿化种植来营造墓园环境，该工程投资增加77.87万元。

6.给排水：对给水、排水系统进行了设计优化，该工程投资减少50.62万元。

7.电气：增加全园室外音响弱电系统，共布置37个室外音响，新增室外监控28台，该工程投资增加60.32万元。

8.工程建设其他费：新增工程保险费、工程检测费、竣工档案费等4项费用共118.75万元；可行性研究报告编制费、工程设计费、勘察费等8项费用据实计取，减少51.09万元；建设单位管理费、场地准备及临时设施费、水土保持费等3项费用更新取费标准，增加244.34万元；工程建设监理费、造价咨询服务费更新取费标准，减少128.65万元。合计增加183.36万元。

9.建设期利息：拟发行地方政府专项债10000万元，债券期限30年期，新增建设期利息558.50万元。

10.预备费：按照建筑安装工程费用及工程建设其他费用（不含土地费）的3%计取427.39万元，减少287.38万元。

11.资金来源由项目单位纳入市本级预算管理的非税收入变更为项目单位纳入市本级预算管理的非税收入以及地方政府专项债券。

请你局抓紧编制工程变更预算书报市财政部门进行审核，加快项目实施进度，按期完成工程建设任务。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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???????????????????????襄阳市发展和改革委员会

???????????????????????????2024年7月5日